За 2021 рік до загального фонду районного бюджету Яворівського району надійшло доходів в сумі 559,6 тис.грн., при уточненому плані на вказаний період – 1176,2 тис.грн., або виконання становить 47,6 відсотки, тобто загальна сума недоотриманих доходів – 616,6 тис.грн.
Якщо проаналізувати в розрізі видів доходів, то бачимо, що
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 3,4 тис.грн., при плані 0,2 тис.грн., або виконання перевищує планові завдання у 17 разів (додатково надійшло 3,2 тис.грн.);
- надходження від адміністративних штрафів за звітний період становили 11,5 тис.грн., при плані 2,8 тис., або виконання перевищує планові завдання у 4,1 рази (додатково надійшло 8,7 тис.грн.);
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшов у сумі 103,3 тис.грн., при плані 65,0 тис.грн., або виконання становить 158,9 відсотка (понад план надійшло 38,3 тис.грн.);
- плата за надання інших адміністративних послуг надійшла в сумі 283,1 тис.грн., при плані 105,0 тис.грн., або виконання перевищує планові показники у 2,7 рази (понад план надійшло 178,1 тис.грн.).
з 16 червня 2021 року ЦНАП Яворівської районної державної адміністрації перейшов в управління Яворівської міської ради, що стало причиною невиконання плану з надходжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так при запланованій сумі даного виду доходу 900,0 тис.грн., надходження склали 119,4 тис.грн., що на 780,6 тис.грн., або на 86,7 відсотка менше від планових призначень.
Крім того, за звітний період недопоступили інші надходження в сумі 64,3 тис.грн., або 64,3 відсотка (надійшло 35,7 тис.грн., при плані 100,0 тис.грн.).
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на дійшла в сумі 3,2 тис.грн., при такому ж уточненому плані.
До спеціального фонду бюджету за минулий рік надійшло 238,8 тис.грн., при плані на рік 150,0 тис.грн., або виконання становить 159,2 відсотка. З них:
- надходження від додаткової (господарської) діяльності становили 69,0 тис.грн., при уточненому плані 50,0 тис.грн., або понад план надійшло 19,0 тис. грн.
- плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в сумі 49,8 тис. грн., при плані 100,0 тис.грн., або виконання становить 49,8 відсотка;
- благодійні внески, гранти, дарунки надійшли до районного бюджету в сумі 120,0 тис.грн., хоча такі надходження не планувались.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету 2021 рок виконана на 88,7 відсотка, при уточненому плані на вказаний період 27393,0 тис.грн. кошти використано в сумі 24310,9 тис. грн.
В розрізі функціональної класифікації видатків, кошти використовувались на фінансування таких галузей:
- на фінансування районної ради використано 7934,2 тис.грн., при уточненому плані 8169,7 тис.грн., або використання становить 97,1 відсотка;
- на фінансування програми забезпечення діяльності Яворівської районної ради та виконання депутатами районної ради своїх повноважень на 2021 рік використано 172,4 тис.грн., при уточненому плані 329,1 тис.грн., або виконання становить 52,4 відсотка;
- на проведення місцевих виборів використано кошти в сумі 3,2 тис.грн., при такому ж уточненому плані;
- на фінансування установ освіти використано 87,2 тис.грн., при уточненому плані 87,4 тис. грн., або виконання становить 99,8 відсотка;
- на фінансування заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту використано 60,0 тис.грн., при такому ж уточненому плані., або виконання становить 100,0 відсотків.
- на фінансування видатків, пов»язаних із соціальним захистом населення, використано 3839,7 тис.грн., при уточненому плані 3967,0 тис.грн., або виконання становить 96,8 відсотка;
- на фінансування інших заходів в галузі культури використано 341,9 тис.грн., при плані 342,5 тис.грн., або використання становить 99,8 відсотка;
- на фінансування фізичної культури і спорту, використано 1779,8 тис.грн., при уточненому плані 1920,0 тис.грн.,або використання становить 92,7 відсотка;
- на реалізацію програм в галузі сільського господарства використано 16,4 тис.грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на реалізацію програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва використано кошти в сумі 32,2 тис.грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування використано кошти в сумі 22,0 тис.грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю використано 107,8 тис.грн., при уточненому плані 110,0 тис.грн., або виконання становить 98,0 відсотка;
- на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, використано 49,9 тис.грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано – 31,9 тис.грн., при плані 70,0 тис.грн., або виконання становить 45,6 відсотка;
- на інші заходи громадського порядку та безпеки використано 24,1 тис.грн., при плані 25,0 тис.грн., або виконання становить 96,4 відсотка;
- на надання допомог населенню, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій використано 17,0 тис,грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на фінансування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань використано 16,0 тис.грн., при уточненому плані 17,0 тис.грн., або виконання становить 94,1 відсотка;
- на надання інших субвенцій з місцевого бюджету використано коштів в сумі 1077,1 тис.грн., при уточненому плані 2053,0 тис.грн., або виконання становить 52,5 відсотка;
- на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету використано коштів в сумі 9078,1 тис.грн., при уточненому плані 10481,7 тис.грн., або виконання становить 86,6 відсотка.
В розрізі економічної сутності видатків, кошти використовувались наступним чином:
- 7137,9 тис.грн., що становить 28,9 відсотка від загальної суми видатків та 99,7 відсотка від запланованої суми використано на оплату праці з нарахуваннями;
- частка видатків на оплату спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг становить 0,5 відсотка від загальної суми видатків, або 39,7 відсотка до уточненого плану (використано 122,7 тис.грн., при уточненому плані 186,3 тис.грн.);
- на фінансування окремих заходів по реалізації регіональних програм, використано кошти в сумі 1727,6 тис.грн., при уточненому плані 1805,6 тис.грн., або виконання становить 95,7 відсотка;
- на поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям використано кошти в сумі 22,5 тис.грн., при уточненому плані 27,1 тис. грн.., або виконання становить 83,0 відсотки;
- на соціальне забезпечення використано кошти в сумі 3874,1 тис.грн., при уточненому плані 3996,1тис.грн., або виконання становить 96,9 відсотка;
- на інші поточні видатки використано кошти в сумі 29,2 тис.грн., при уточненому плані 35,0 тис.грн., або виконання складає 83,3 відсотка;
- на капітальні трансферти органам управління іншого рівня використано 380,0 тис.грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків.
За 2021 рік за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатків на загальну суму 957,7 тис.грн., в тому числі:
- по районній раді на суму 57,6 тис.грн., з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 4,2 тис.грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 53,4 тис.грн.;
- на розроблення схем планування території – 217,6 тис.грн.;
- на інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю – 120,0 тис.грн.;
- на фінансування інших субвенцій з місцевого бюджету використано 294,0 тис.грн.;
- на фінансування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів використано коштів в сумі 268,5 тис.грн
