Виконання бюджету Яворівського району на 1 жовтня 2017 року

За 9 місяців 2017 року до загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 283308,1 тис.грн. при уточненому плані на звітний період 258296,8 млн.грн. або виконано на 109,7%  і на 89,5% до плану на рік. Перевиконання доходів становить 25011,3 тис.грн., що склалося за рахунок надходжень ПДФО, якого отримано понад призначення 21340,4тис.грн. До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів зросли в 1,4 рази (+82060,5тис.грн.). Доходи районного бюджету виконано на 112,5% або  надійшло 193907,2тис.грн., сума перевиконання становить  21543,1 тис.грн.

Спостерігається негативна динаміка надходжень податків і платежів у вересні до серпня місяця і становить 91,8%. Починаючи з липня до 8-ми місцевих бюджетів району  не надходить   акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального). Очікувані втрати бюджету становлять майже 9 млн.грн. Також зменшились надходження єдиного податку на 3 млн.грн. (в динаміці 38,3%) та плати за землю – на 0,7млн.грн. (74,3% до серпня місяця), які сплачуються окремими платниками 1 раз в квартал.

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету району займають:

68,3%  -  податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 193431,0тис.грн. або виконано на 112,4%;

11,2% - внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок), якого надійшло 31721,0тис.грн. або виконано на 85,2%;

10,3% - єдиний податок, якого отримано в сумі 29316,1тис.грн. або виконано на 111,5%;

6,4% - плата за землю, якої надійшло 18197,6тис.грн. або 124,5% до плану на 9 місяців.

П’ять місцевих рад не виконали доходи загального фонду, а саме: Дрогомишлянська – 99,8%, Завадівська – 91,8%, Рогізненська – 97,3%, Рясне-Руська -81,4%, Краковецька  - 85,1%, Яворівська – 99,3% і сума недоотриманих доходів склала 3701,5тис.грн. Невиконання склалось в основному за рахунок недоотримання єдиного податку, акцизного податку з реалізації пального, рентної плати за використання лісових ресурсів, податку на нерухоме майно.

24 місцеві ради  району виконали доходи загального фонду понад 105% і відповідно до ст. 78 БКУ мають право на збільшення дохідної та видаткової частини бюджету,  про що фінансовим управлінням буде надіслано офіційні висновки.

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 17098,7тис.грн. при плані на 9 місяців  11892,1 тис.грн. або виконано на 143,8%, що більше від плану на 5206,6тис.грн. Перевиконання склалося за рахунок власних надходжень бюджетних установ, або надійшло понад план 3880,9тис.грн. та надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2626,7 тис.грн. Не забезпечено надходження коштів від продажу землі - 93,6% або на 194,7 тис.грн. менше від плану. (Аналітичні довідки додаються).

         З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 4309,5тис.грн., освітню субвенцію в сумі 145634,6тис.грн., медичну субвенцію – 69150,8тис.грн. та додаткову дотацію – 42581,8тис.грн.

         За 9 місяців видатки загального фонду  бюджету району склали 862989,7 тис.грн. або 88,7 % до призначень на звітний період. Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями використано 198601,6тис.грн. або 23%; на соціальне забезпечення – 448395,8тис.грн. або 52%; на заходи з реалізації програм охорони здоров’я – 81989,7тис.грн. або 9,5%.

            Видатки спеціального фонду бюджету району становлять 75486,7тис.грн. або 53,3 % до плану на відповідний період. На капітальні видатки використано 74432,4 тис.грн. або 53,6% до уточненого плану на 9 місяців та 48,3% до плану на рік. На придбання обладнання використано – 2983,6тис.грн. (37,1%); на капітальне будівництво 10757,4тис.грн.(37,5%); капітальний ремонт – 39729,9тис.грн. (64,2%); на реконструкцію та реставрацію – 4267,6тис.грн. (39,3%); спрямовано капітальні трансферти в сумі 16693,9тис.грн. (56,6%).

           На реалізацію мікропроектів місцевого розвитку згідно кошторисів обсяг фінансування становить 5553,4тис.грн., у місцевих бюджетах передбачено 5202,7 тис.грн., в тому числі на звітний період  4384,7тис.грн., з яких профінансовано 4077,9 тис.грн. (93% до плану) та використано 3641,8тис.грн. або 89,3 відсотка до профінансованої суми та 70% до плану на рік.  Повністю реалізовано 4 мікропроекти з придбання та встановлення дитячих майданчиків  Шклівською, Івано-Франківською, Новояворівською радами та капремонт даху ДНЗ с.Наконечне.

            Станом на 01.10.2017 за загальним фондом заборгованість бюджетних установ району складає  81049,3 тис.грн., з яких: за надані  пільги  і субсидії населенню – 59216 тис.грн., оплата праці з нарахуваннями (термін виплати якої не настав) – 17993,9 тис.грн., видатки на утримання установ охорони здоров’я – 3660,7тис.грн. та інші незахищені статті видатків 178,7 тис.грн.

Аналіз виконання доходів(загального фонду) станом на 01.10.2017 року

Довідка про виконання доходів (загального фонду) Яворівського району станом на 01.10.2017 року.

 

Начальник                                                                                      Н.Горох

Переглядів: 72