Інформація про виконання районного бюджету Яворівського району за 9 місяців 2021 року

Інформація про виконання районного бюджету Яворівського району за 9 місяців 2021 року

За 9 місяців 2021 року до загального фонду районного бюджету Яворівського району надійшло доходів в сумі 508,9 тис.грн, при уточненому плані на вказаний період – 882,9 тис.грн, або виконання становить 57,6 %, тобто загальна сума недоотриманих доходів – 374,0 тис.грн.
Якщо проаналізувати в розрізі видів доходів, то бачимо, що
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 2,0 тис.грн, при плані 0,2 тис.грн, або виконання перевищує планові завдання у 10 разів (додатково надійшло 1,8 тис.грн);
- надходження від адміністративних штрафів за звітний період становили 6,3 тис.грн, при плані 2,1 тис., або виконання перевищує планові завдання у 3 рази (додатково надійшло 4,2 тис.грн);
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшов у сумі 77,9 тис.грн, при плані 48,7 тис.грн, або виконання становить 160,0 відсотків (понад план надійшло 29,2 тис.грн);
- плата за надання інших адміністративних послуг надійшла в сумі 277,4 тис.грн, при плані 78,7 тис.грн, або виконання перевищує планові показники у 3,5 раза (понад план надійшло 198,7 тис.грн).
з 16 червня 2021 року ЦНАП Яворівської районної державної адміністрації перейшов в управління Яворівської міської ради, що стало причиною невиконання плану з надходжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так при запланованій сумі даного виду доходу 675,0 тис.грн, надходження склали 117,4 тис.грн, що на 557,6 тис.грн, або на 82,6 відсотка менше від планових призначень.
Крім того, за звітний період недопостачили інші надходження в сумі 50,3 тис.грн, або 67,0 відсотків (надійшло 24,7 тис.грн, при плані 75,0 тис.грн).
До спеціального фонду бюджету за січень - вересень 2021 року надійшло 71,5 тис.грн, при плані на рік 150,0 тис.грн, або виконання становить 47,7 відсотка. З них:плата за оренду майна бюджетних установ надійшла в сумі 29,0 тис. грн
., при плані 100,0 тис.грн, або виконання становить 29 відсотків.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2021 року виконана на 77,7 відсотка, при уточненому плані на вказаний період 27601,8 тис.грн кошти використано в сумі 21453,1 тис. грн.
В розрізі функціональної класифікації видатків, кошти використовувались на фінансування таких галузей:
- на фінансування районної ради використано 5839,6 тис.грн., при уточненому плані 7849,8 тис.грн., або використання становить 74,4 відсотка;
- на фінансування програми забезпечення діяльності Яворівської районної ради та виконання депутатами районної ради своїх повноважень на 2021 рік використано 65,0 тис.грн., при уточненому плані 425,1 тис.грн., або виконання становить 15,3 відсотка;
- на фінансування установ освіти використано 87,2 тис.грн., при уточненому плані 87,4 тис. грн., або виконання становить 99,8 відсотка;
- на фінансування заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту використано 20,0 тис.грн., при уточненому плані 50,0 тис.грн., або виконання становить 40,0 відсотків.
- на фінансування видатків, пов'язаних із соціальним захистом населення, використано 2858,8 тис.грн., при уточненому плані 4020,0 тис.грн., або виконання становить 71,1 відсотка;
- на фінансування видатків в галузі «культура» використано 82,9тис.грн., при плані 261,0тис.грн., або використання становить 31,8 відсотка;
- на фінансування фізичної культури і спорту, використано 1242,5тис.грн., при уточненому плані 1920,0 тис.грн.,або використання становить 64,7 відсотка;
- на реалізацію програм в галузі сільського господарства використано 16,4 тис.грн., при плані 50,0 тис.грн., або виконання становить 32,8 відсотка;
- на реалізацію програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва використано кошти в сумі 9,2 тис.грн., при плані 50,0 тис.грн., або виконання становить 18,4 відсотка;
- на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування використано кошти в сумі 22,0 тис.грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю використано 57,8тис.грн., при уточненому плані 80,0тис.грн., або виконання становить 72,2 відсотка;
- на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано – 21,9 тис.грн., при плані 70,0 тис.грн., або виконання становить 31,3 відсотка;
- на інші заходи громадського порядку та безпеки використано 19,2тис.грн., при плані 25,0 тис.грн., або виконання становить 76,8 відсотка;
- на надання допомог населенню, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій використано 5,0 тис,грн., при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100,0 відсотків;
- на фінансування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань використано 4,2 тис.грн., при уточненому плані 5,0 тис.грн., або виконання становить 84 відсотки;
- на надання інших субвенцій з місцевого бюджету використано коштів в сумі 813,0 тис.грн., при уточненому плані 2070,0 тис.грн., або виконання становить 39,3 відсотка;
- на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету використано коштів в сумі 10288,4 тис.грн., при уточненому плані 10408,4 тис.грн., або виконання становить 98,8 відсотка.
В розрізі економічної сутності видатків, кошти використовувались наступним чином:
-5532,2тис.грн., що становить 25,8 відсотка від загальної суми видатків та 78,8 відсотка від запланованої суми використано на оплату праці з нарахуваннями;
- частка видатків на оплату спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг становить 0,4 відсотка від загальної суми видатків, або 41,0 відсоток до уточненого плану (використано 75,6тис.грн., при уточненому плані 184,2тис.грн.);
- на фінансування окремих заходів по реалізації регіональних програм, використано кошти в сумі 1202,7тис.грн., при уточненому плані 1435,4тис.грн., або виконання становить 83,8 відсотка;
- на соціальне забезпечення використано кошти в сумі 2906,4тис.грн., при уточненому плані 4009,0тис.грн., або виконання становить 72,5 відсотка;
- на інші видатки використано кошти в сумі 11736,2тис.грн., при уточненому плані 14956,2тис.грн., або виконання складає 78,5 відсотка.
За 9 місяців 2021 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатків на загальну суму 145,8тис.грн., в тому числі: по районній раді на суму 16,8 тис.грн., з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 4,2 тис.грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 12,6 тис.грн. На фінансування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів використано коштів в сумі 70,0тис.грн., на розроблення схем планування території – 59,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління І. Масюк

Переглядів: 9