Інформація про виконання районного бюджету Яворівського району за 2019 рік

Доходи

Доходи загального фонду районного бюджету виконано на 106,8% або надійшло 419,2млн.грн., що на 26,6млн.грн. більше від уточненого плану на рік. Перевиконання склалося за рахунок податку і збору на доходи фізичних осіб, якого мобілізовано в сумі 411,8млн.грн. або на 106,1% до плану з врахуванням змін на рік. Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано на 113,3% і надійшло 11,2 млн.грн. або на 1,3млн.грн. більше від плану (за рахунок власних надходжень бюджетних установ, яких мобілізовано 11,1 млн.грн.).

З державного бюджету отримано в повному обсязі освітню субвенцію в сумі 261млн.грн., медичну субвенцію –81,9млн.грн. та додаткову дотацію – 30,3 млн.грн.

У 2019 році  з державного , обласного та інших місцевих бюджетів надійшли і використані субвенції на: природоохоронні заходи в сумі 11,8млн.грн.; на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти - 0,7млн.грн.; програми та заходи соціального захисту – 1,0млн.грн.; на будівництво мультифункціональних майданчиків - 1,0млн.грн.; програми розвитку культури та зміцнення матеріально-технічної бази закладів – 0,8млн.грн.;  програми в галузі фізичної культури і спорту – 2,2млн.грн.; програму обласного конкурсу проектів місцевого розвитку – 1,8млн.грн.; програму комплексного розвитку території – 0,1млн.грн.; програму зовнішнього освітлення населених пунктів - 0,7млн.грн.; програму розвитку мережі й утримання автомобільних доріг - 4,1млн.грн.; програму соціально-економічного розвитку - 23,8млн.грн., на виконання інвестиційних проектів - 2,7млн.грн.; програму заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами - 11,6млн.грн.; програму придбання житла для дітей-сиріт – 0,6млн.грн.; на реалізацію Програми розвитку лісового господарства Львівської області – 0,1млн.грн.

 

Видатки

        Видатки загального фонду районного бюджету виконано на 97,7% або використано 1033млн.грн. при кошторисних призначеннях з врахуванням змін 1056,9млн.грн. Залишок невикористаних асигнувань склав 23,9млн.грн. Зі спеціального фонду районного бюджету використано 98,1 млн.грн. або 98,6% до кошторисних призначень на рік з врахуванням змін. Залишок невикористаних асигнувань становить 1,4 млн.грн.

У 2019 році своєчасно профінансовано та оплачено зареєстровані в Держказначействі видатки головних розпорядників коштів районного бюджету. Дебіторська  заборгованість станом на 01.01.2020 становить 0,7млн.грн. або зменшилась на 0,1млн.грн. у порівнянні з початком 2019 року. Кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду за загальним та спеціальним фондами районного бюджету немає.

                                       Державне управління  (ТПКВ0100)

На утримання районної ради із загального фонду районного бюджету у 2019 році використано 6,0 млн.грн. або виконано на 99,6%, що на 22,4% більше ніж у 2018 році. На оплату праці з нарахуваннями використано 5,2млн.грн. або 86,7% від загальної суми видатків. Середня заробітна плата становила 16973грн. і збільшилась у порівнянні з 2018 роком на 27%. Районною радою у 2019 році отримано доходи до спеціального фонду як плата за послуги в сумі 0,3млн.грн. Видатки спеціального фонду склали 1,5млн.грн., з яких: поточні видатки - 0,01млн.грн., капітальні видатки - 1,5млн.грн.

Освіта (ТПКВ 1000)

На утримання 99 закладів освіти у 2019 році використано із загального фонду – 478,6млн.грн., або виконано на 98,9% до кошторисних призначень з врахуванням змін (483,8млн.грн.), що на 14,3%  більше ніж у 2018 році. У видатках загального фонду на освіту оплата праці з нарахуваннями займає 84% або 402,2млн.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6% або 28,8млн.грн.,  продукти харчування – 3,7% або 17,9млн.грн., придбання предметів і матеріалів -3,6% або 17млн.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 2,4% або 11,3млн.грн., інші видатки та заходи – 0,3% або 1,4млн.грн. Середня заробітна плата на фактично зайняті посади становила 7440 грн., що на 11,6% більше, ніж у 2018 році.

На утримання 23-х дошкільних закладів освіти видатки загального фонду склали 77,2млн.грн. або виконано на 98,9% до кошторисних призначень (78млн.грн.), що на  18,2%  або 11,9млн.грн. більше ніж у 2018 році. Середня заробітна плата у дошкільних закладах склала 6034грн. (+15% до рівня 2018 року). В минулому році відвідування дошкільних закладів становило 324,1тисячі діто-днів або в середньому однією дитиною - 11 днів на місяць. Середня вартість харчування становила 34 грн. в день.

На утримання 66-ти загальноосвітніх закладів із загального фонду районного бюджету використано 370,7млн.грн. або 99,1% до кошторисних призначень з врахуванням змін. Кошти освітньої субвенції з державного бюджету з врахуванням залишку на 1 січня 2019 року використано в сумі 261,8млн.грн. Залишок на 01.01.2020 становить 0,1 млн.грн.  Середня заробітна плата в ЗОШ становила 7753грн. або зросла на 10,2% до рівня 2018 року. На утримання 2 шкіл естетичного виховання, розпорядником коштів яких є відділ культури, туризму, молоді та спорту за 2019 рік із загального фонду використано 14млн.грн. або 99,3% до кошторисних призначень і на 13,8% більше від попереднього року. У загальній сумі видатків оплата праці з нарахуваннями склала 13,6млн.грн. або 97,1%, а середня заробітна плата -  шкіл естетичного виховання - 6940грн.(+16,2%), у зв’язку з підвищенням на 10% посадових окладів педагогічним працівникам.

Видатки загального фонду районного бюджету на утримання 9-ти інших закладів та підрозділів освіти за 2019 рік склали 16,7 млн. грн. або 3,5% у загальній сумі видатків, з яких оплата праці з нарахуваннями становила 15,1млн.грн. або 90,4% у загальному обсязі видатків на їх утримання. Середня заробітна за минулий рік становила: працівників методичного кабінету - 10740грн.(+28,8%), централізованої бухгалтерії – 7414грн. (+10,7%), міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 7322грн.(+9%), позашкільних закладів –6635 грн. (+21%), групи централізованого господарського обслуговування – 6456грн.(+20,6%), інклюзивно-ресурсного центру - 7949грн.(+47,9% до рівня 2-х місяців 2018 року з часу функціонування).

До спеціального фонду районного бюджету закладами освіти залучено коштів від плати за послуги – 6,9млн.грн. та інші джерела – 2,5млн.грн. Видатки спеціального фонду районного бюджету на утримання установ освіти склали 58,9 млн.грн. або 94,5% до кошторисних призначень з врахуванням змін і на 30,9% або 13,9 млн.грн. більше ніж у 2018 році.

Дебіторська заборгованість установ освіти на кінець 2019 року по загальному фонду збільшилась на 0,2 млн.грн. і становила 0,7 млн.грн., яка виникла за рахунок попередньої оплати  за підписку періодичних видань - 0,4млн.грн. і за теплопостачання загальноосвітніх навчальних закладів м.Новояворівська - 0,3млн.грн., яка є простроченою заборгованістю. Кредиторської заборгованості немає.

Охорона здоров’я(ТПКВ 2000)

На утримання  70-ти  закладів охорони здоров’я, в тому числі видатки на енергоносії у закладах первинної медичної допомоги, у 2019 році використано із загального фонду – 146,8млн.грн. або виконано на 99,9%, що на 8,8% або 14,1 млн.грн. менше ніж у 2018 році за рахунок зменшення медичної субвенції з державного бюджету і фінансуванням первинної медичної допомоги через Національну службу здоров’я України. За рахунок медичної субвенції на утримання установ охорони здоров’я використано 81,9млн.грн., залишок на 01.01.2020 становить 1,7 млн.грн.

Комунальними некомерційними підприємствами в галузі охорони здоров’я на оплату праці із нарахуваннями використано 104млн.грн. Середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я склала 5556 грн., або зросла у порівнянні з 2018 роком на 10,6%. Кількість ліжко-днів у стаціонарах за 2019 рік склала 181,3тис. На продукти харчування використано 3,3млн.грн. або 18,45грн. на 1 ліжко-день; на  медикаменти використано 10,9 млн.грн. або 60 грн. на 1 л./дн. Безкоштовними медикаментами скористалось 22,8 тисяч осіб на суму 5,86млн.грн.

Видатки спеціального фонду в закладах  охорони здоров’я склали 9,8млн.грн. або виконано на 100%  до кошторисних призначень і на 5,4млн.грн. менше ніж у 2018 році.

Закладами охорони здоров’я у 2019 році на рахунки, відкриті в комерційних банках, залучено кошти від плати за послуги та оренду майна - 3,2млн.грн., інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) - 0,3млн.грн.

Кредиторська заборгованість в закладах охорони здоров’я  на 1 січня 2020 року відсутня.

                                   Культура і мистецтво (ТПКВ4000)

У 2019 році на утримання 76-ти установ культури і мистецтва, які фінансувалися із загального фонду районного бюджету,  використано 25,2млн.грн. або 96,9% до уточненого плану на рік (26млн.грн.).

Основну питому вагу у видатках загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями – 76,6% або 19,3 млн.грн., оплата комунальних  послуг та енергоносіїв – 7,9% або 2млн.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 7,9% або 2,0млн.грн. та інші видатки - 1,9млн.грн. або 7,6%. Середній розмір заробітної плати у 2019 році становив  5475 грн. або зріс у порівнянні з 2018 роком на 9%. На проведення 66-ти культурних заходів використано 1,6млн.грн.

До спеціального фонду районного бюджету установами культури мобілізовано 1,6 млн.грн., з них: плата за послуги - 1,4млн.грн.; інші джерела власних надходжень становлять 0,2млн.грн. Видатки спеціального фонду бюджету закладів культури і мистецтва склали  2,3млн.грн. або виконано на 97,8%. Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 становить 0,02млн.грн. у зв’язку з попередньою оплатою за підписку преси для бібліотек району. Кредиторської  заборгованості в установах культури на кінець 2019року немає.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВ3000)

На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2019 році видатки загального фонду становлять 352,2млн.грн. або 93,1% до кошторисних призначень з врахуванням змін(378,3млн.грн.). У видатках на галузь допомоги на дітей різних категорій становлять 74,6% або 262,7 млн.грн., якими скористалося на кінець звітного періоду 14 тис. одержувачів та субсидії і пільги – 19%, або 66,8млн.грн., яких надано 21,6 тисячі одержувачам. Крім цього, за розпорядженнями голови райдержадміністрації (з врахуванням пропозицій депутатів районної ради) виплачено допомоги 1130-ти одержувачам на суму 2,0млн.грн. На виконання Програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей виплачено допомоги 295-ти одержувачам на суму 1,0млн.грн.

Видатки загального фонду районного бюджету на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді склали 1,5 млн.грн. або  99% до уточненого плану (на 0,3млн.грн більше ніж у 2018 році), де оплата  праці з нарахуваннями склала 1,3млн.грн. Середньомісячна заробітна плата за 2019 рік становить 9192грн., що на 6,3% менше ніж у 2018 році у зв’язку із заповненням 3-х вакантних посад.

На утримання територіального центру соціальної допомоги  за звітний період використано 10 млн.грн. або 100% до уточненого плану і на 1,4млн.грн. або на 16,3% більше ніж у 2018 році.  Основну питому вагу у видатках займає оплата праці з нарахуваннями – 9,4млн.грн. Середньомісячна заробітна плата в  терцентрі склала 5722 грн.  або  зросла на 17,2% у зв’язку з наявністю 3-х вакантних посад.  Видатки на виплату допомог громадянам, які обслуговуються терцентром, використано 0,35млн.грн.; на проведення заходів - 0,3млн.грн.У 2019 році терцентром залучено 0,08млн.грн. до спеціального фонду районного бюджету, з них плата за послуги - 0,04млн.грн.

У 2019 році  з районного бюджету закуплено 339 путівок на суму

1,8млн.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей різних категорій.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом становили – 1,2 млн.грн., залізничним транспортом – 0,05млн.грн. або 100%.

Видатки спеціального фонду на соціальний захист становили 2,3млн.грн. або 97,5% до кошторисних призначень.

Кредиторська заборгованість установ соціального захисту населення на кінець року відсутня.

 

                                 Фізична культура і спорт(ТПКВ 5000)

       Видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт у 2019 році склали 11,3млн.грн. або виконано на 95,8% до уточненого плану на рік та на 28,4% або 2,5млн.грн. більше ніж у 2018 році. На утримання та навчально-тренувальну роботу 2-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано 8,4млн.грн. або виконано на 95,4%, з яких видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 5,1млн.грн. Середня заробітна плата у 2019 році становила 5624 грн. або збільшилась у порівнянні з 2018 роком на 25% у зв’язку з 2 вакантними посадами. На проведення спортивної роботи, навчально-тренувальних зборів і змагань та інші заходи  з розвитку фізичної культури і спорту використано 2,9млн.грн. або 99,5% до уточненого плану. Видатки спеціального фонду склали 2,1млн.грн. або виконано на 95%. Кредиторської заборгованості  на кінець 2019 року немає.

Економічна та інша діяльність

Видатки на економічну діяльність склали 2,2 млн.грн. або 100% до кошторисних призначень, з них: Програми у сільському  господарстві - 0,5млн.грн. у лісовому господарстві - 0,1млн.грн.; утримання і розвиток автомобільних доріг - 0,15 млн.грн.; заходи з енергозбереження - 1,2млн.грн.; інші програми і заходи, пов’язані з економічною діяльністю - 0,2млн.грн. Видатки районного бюджету на іншу діяльність склали 1,3млн.грн. або 76,5% до уточненого плану, з них на:

-захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру використано 0,8млн.грн. або 77%;

-заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення - 0,2млн.грн.(66,7%);

-засоби масової інформації - 0,3млн.грн. (100%).

У 2019 році із загального фонду районного бюджету надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 9,5млн.грн. при плані на рік 9,8млн.грн. або виконано на 96,9%; дотацію місцевим радам на захищені статті видатків – 1,0 млн.грн. (90,9%);  інші субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам – 39,4млн.грн., в т.ч.: поточні трансферти – 13,7млн.грн.(99,3%) та капітальні трансферти  – 25,7млн.грн.(98,1% до призначень).

Спеціальний фонд

Зі спеціального фонду районного бюджету використано 98,1млн.грн. або виконано на  98,6% до кошторисних призначень з врахуванням змін  (99,5млн.грн.). У порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 13,4млн.грн. або на 15,8%. Поточні видатки спеціального фонду склали 9,5млн.грн., що на 1,0 млн.грн. менше від  попереднього року. Капітальні видатки склали  88,5млн.грн., що на 14,3 млн.грн. або 19,3% більше ніж у 2018 році. Із загальної суми капітальних видатків використано: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 12,5млн.грн. або виконано на 97,9%; на придбання житла - 1,0 млн.грн. або 100%; на капітальне будівництво інших об’єктів - 10,1 млн.грн. або 95%; на капітальний ремонт - 40,9млн.грн. або 96,9%; на реконструкцію та реставрацію - 1,5млн.грн. або 96,8%; на капітальні трансферти - 22,5млн.грн. або 97,8% до плану з врахуванням змін.

Залишки невикористаних  субвенцій зі всіх рівнів бюджетів повернені головним розпорядникам коштів на рахунки, з яких вони надійшли, а саме:

-до державного бюджету - 2,2млн.грн.;

-до обласного бюджету - 4,6 млн.грн.;

-до районного бюджету - 0,9 млн.грн.

 

 

 

Начальник фінансового управління РДА                                      Н.Горох

 

 

Переглядів: 45