Довідка про виконання бюджету Яворівського району на 1грудня 2017 року

До зведеного бюджету Яворівського району станом на 01.12.2017року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 393035,0 тис.грн. при  уточненому плані на вказаний період  350778,3 тис.грн., або виконано на 112,5%, що на 42256,7 тис.грн. більше.

До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 368771,8 тис.грн. або виконано на 109,9% до планових призначень (+33103,4тис.грн.) та на 103,9% до плану на рік. До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів зросли в 1,5 рази (+114688,86тис.грн.). Доходи районного бюджету виконано на 106,9% або  надійшло 242131,1тис.грн., сума перевиконання становить  15674,8 тис.грн..

Всі види доходів загального фонду виконано.

Зменшення надходжень податків і платежів у листопаді  до жовтня       на 7340,7 тис.грн. (в динаміці -77,4%) пояснюється надходженням у жовтні  акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) за попередні періоди.

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету району займають:

65,5%  -  податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 241541,6 тис.грн. або виконано на 106,8%;

14% - внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок), якого надійшло 51576,8 тис.грн. або виконано на 106,4%;

10,5% - єдиний податок, якого отримано в сумі 38874,6тис.грн. або виконано на 120,9%;

6,1% - плата за землю, якої надійшло 22371,3 тис.грн. або 125,5% до плану на вказаний період.

Із 38-ми бюджетів району Завадівська сільська рада не забезпечила виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період. При плані на вказаний період 511,8 тис.грн. надійшло 478,7 тис.грн. або виконано на 93,5%, сума недоотриманих доходів склала 33,0 тис.грн.. Невиконання склалось за рахунок недоотримання податку на майно та  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

33 місцеві ради  району виконали доходи загального фонду понад 105% і відповідно до ст. 78 БКУ мають право на збільшення дохідної та видаткової частини бюджету,  про що фінансовим управлінням надіслано офіційні висновки.

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 24263,2 тис.грн. при плані на 11 місяців 15109,9 тис.грн. або виконано на 161%, що більше від плану на 9153,3тис.грн.

Основним видом доходів є власні надходження бюджетних установ – 14796,7тис.грн. або у 1,8р. до плану, надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5768,7тис.грн., або у 2,9 р. до плану. Не забезпечено надходження коштів від продажу землі, яких отримано в сумі 3843,4тис.грн. або 98,7% до плану.

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 5267,3 тис.грн., освітню субвенцію в сумі 174954,8 тис.грн., медичну субвенцію – 84997,8 тис.грн. та додаткову дотацію – 52044,6 тис.грн.

Видатки загального фонду  бюджету району склали 1049136,4 тис.грн. або 89,6 % до призначень на відповідний період.

Видатки районного бюджету склали 976853,9 тис.грн. або 90,1 % до призначень на 11 місяців.

За спеціальним фондом бюджету Яворівського району використано 120515,9 тис.грн. або 65,5 % до плану на відповідний період. Видатки спеціального фонду районного бюджету на 01.12.2017 року склали 32120,6 тис.грн. або 65,5%  до плану на звітний період.

Станом на 01.12.2017 за загальним фондом бюджету  району заборгованість бюджетних установ складає  123178,4 тис.грн., з яких за надані  пільги  і субсидії населенню – 106984,7 тис.грн., оплата праці з нарахуваннями (термін виплати якої не настав) – 11572,3 тис.грн., на утримання установ охорони здоров’я – 4277,9 тис.грн. та інші видатки  343,5 тис.грн..

З метою  реалізації 27-ми мікропроектів місцевого розвитку, з різних бюджетів передбачено кошти в сумі 5526,1 тис.грн.,  профінансовано кошти в сумі 5418,4 тис.грн. (98% до плану на рік) та використано 5336,1 тис.грн. або 98,5% до профінансованої суми і 96,6% до призначень на рік. За рахунок коштів обласного бюджету використано 2426,8 тис.грн. або 96,8% до профінансованої суми, з районного бюджету – 1374,0 тис.грн. або 100%, з місцевих бюджетів нижчого рівня – 906,8 тис.грн або 99,8%.  Стовідсотково використано  спонсорські кошти – 195,7 тис.грн., кошти громади – 287,3 тис.грн.,  нефінансовий внесок громади – 145,4 тис.грн.  Повністю реалізовано 22 мікропроекти (виконані та оплачені роботи за рахунок коштів з різних джерел), з них:   в освітній галузі – 13, в галузі охорони здоров’я -2, інших галузях -7. На завершенні 5 мікропроектів з них: в освітній галузі – 2, в галузі культури – 1, в інших галузях – 2.

 Начальник                                                                                    Н.Горох

Переглядів: 179