Довідка про виконання бюджету Яворівського району на 1 листопада 2017 року

До зведеного бюджету Яворівського району станом на 01.11.2017року надійшло податків, зборів і платежів у сумі 350106,2 тис.грн. при  уточненому плані на вказаний період  302423,1 тис.грн., або виконано на 115,8%, що на 47683,1тис.грн. більше. Всі види доходів загального та спеціального фондів виконані.

До загального фонду бюджету району мобілізовано доходів у сумі 329710,3 тис.грн. або виконано на 113,8% до планових призначень (+39950,7тис.грн.) та на 95,6% до плану на рік. До аналогічного періоду минулого року надходження податків та зборів зросли в 1,5 рази (+103012,6тис.грн.). Доходи районного бюджету виконано на 110,4% або  надійшло 217228,1тис.грн., сума перевиконання становить  20539,6тис.грн.

Суттєве збільшення надходжень податків і платежів у жовтні до вересня  місяця  ( в динаміці 61,6%) пояснюється надходженням акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне). Поряд з цим, зменшилось надходження акцизного податку з реалізації алкоголю і тютюну на 114,5 тис.грн.                 (в динаміці 88%).

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету району займають:

65,7%  -  податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 216702,8тис.грн. або виконано на 110,3%;

14,2% - внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок), якого надійшло 46918,7тис.грн. або виконано на 116%;

10% - єдиний податок, якого отримано в сумі 33111,4тис.грн., або виконано на 117,3%;

6,2% - плата за землю, якої надійшло 20343,5тис.грн. або 128,3% до плану на вказаний період.

Із 38-ми бюджетів району не забезпечили виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період дві місцеві ради : Завадівська – 96,1% (-17,7тис.грн,) та  Прилбичівська – 95,8% (-20,3 тис.грн.), сума недоотриманих доходів склала 38,0 тис.грн.. Невиконання склалось за рахунок недоотримання податку на нерухоме майно, плати за землю, орендної плати з фізичних та юридичних осіб,  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

31 місцева рада  району виконала доходи загального фонду понад 105% і відповідно до ст. 78 БКУ мають право на збільшення дохідної та видаткової частини бюджету,  про що фінансовим управлінням надіслано офіційні висновки.

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів  у сумі 20395,9тис.грн. при плані на 10 місяців  12663,5 тис.грн. або виконано на 161%, що більше від плану на 7732,4тис.грн.

Основним видом доходів є власні надходження бюджетних установ – 11457,6тис.грн. або виконано на 154,4%,  надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5655,4 тис.грн., або у 2,9 р. до плану, надходження коштів від продажу землі, яких отримано в сумі 3615,9 тис.грн. або 117,7% до плану.

         З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 4788,4тис.грн., освітню субвенцію в сумі 160294,7тис.грн., медичну субвенцію – 76927,8тис.грн. та додаткову дотацію – 47313,2тис.грн.

Видатки загального фонду  бюджету району склали 949264.7 тис.грн. або 89.3 % до призначень на відповідний період.

Видатки районного бюджету склали 883980.4 тис.грн. або 89.7 % до призначень на 10 місяців.

За спеціальним фондом бюджету Яворівського району використано 92963.5 тис.грн. або 60.3 % до плану на відповідний період. Видатки спеціального фонду районного бюджету на 01.11.2017 року склали          22223.3 тис.грн. або 54.7%  до плану на звітний період.

         Станом на 01.11.2017 за загальним фондом бюджету  району заборгованість бюджетних установ складає  79475.5 тис.грн., з яких за надані  пільги  і субсидії населенню – 72537.3 тис.грн., оплата праці з нарахуваннями (термін виплати якої не настав) – 2911.1 тис.грн., на утримання установ охорони здоров’я – 3821.5 тис.грн. та інші видатки  205.6 тис.грн.

         За результатами експертизи рішення Яворівської районної ради від 23.12.2016 року №177 «Про районний бюджет Яворівського району на 2017 рік», проведеної Департаментом фінансів Львівської ОДА 30.01.2017,  дефіцит коштів на оплату праці працівників бюджетної сфери склав                  13952 тис.грн., зокрема установ освіти – 1500 тис.грн., охорони здоров’я –                  12300 тис.грн., фізичної культури і спорту – 152 тис.грн.  За рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду та перевиконання дохідної частини районного бюджету станом на 01.11.2017 забезпечено ліквідацію дефіциту бюджету на зазначену мету.

         На оплату праці працівників бюджетних установ району з початку року додатково спрямовано 34026,6 тис.грн.

         Проведеними заходами щодо оптимізації мережі  бюджетних установ та раціонального використання коштів забезпечено економію коштів на суму 1540,0 тис.грн. Зокрема, скорочено 4,75 штатної чисельності працівників установ охорони здоров’я на суму 124,3 тис.грн., скорочено 25 ліжок у лікарнях району (20 - у Новояоврівській РЛ №1 та 5 - в Івано-Франківській РЛ №2), економія по яких становить 68,0 тис.грн., обмежено виплати необов’язкового  характеру на суму 207,7 тис.грн. (охорона здоров’я –       32,7 тис.грн., культура – 175 тис.грн.).

           З метою реалізації 27-ми мікропроектів місцевого розвитку, з різних джерел передбачено кошти в сумі 5340,1 тис.грн., профінансовано кошти в сумі 4990,1 тис.грн (93,4% до плану на рік) та використано 4609,0 тис.грн. або 92,4% до профінансованої суми і 86,3% до призначень на рік. За рахунок коштів обласного бюджету використано 2004,7 тис.грн. або 88,5% до профінансованої суми, з районного бюджету – 1352,2 тис.грн. або 98,4%, з місцевих бюджетів нижчого рівня – 803,1 тис.грн. або 89,1%. Стовідсотково використано спонсорські кошти – 144,2 тис.грн., кошти громади –             205,7 тис.грн., нефінансовий внесок громади –73,0 тис.грн..  Повністю реалізовано 10 мікропроектів (виконані та оплачені роботи за рахунок коштів з різних джерел),  з них:  в освітній галузі - 6, в інших галузях – 4. На завершенні 5 мікропроектів з них:  в освітній галузі - 2, в галузі охорони здоров’я – 1, в інших галузях – 2. 

Начальник                                                                                       Н.Горох

Переглядів: 35